Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de medicação para farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
1.085,70 |
1.085,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
Aquisição de medicação para farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
1.085,70 |
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12/11/2024 |
Aquisição de medicação para farmácia da Unidade Básica de Saúde.
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1.085,70 |
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26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2024
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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1.072,67 |
26/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4647/2024 |
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13,03 |
TOTAL |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
26/11/2024 |
13,03 |
7695/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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13,03 |
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