Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4655 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEEBRI |
226,98 |
226,98 |
1.00 |
LUGANO
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
78,91 |
78,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
SEEBRI LUGANO
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
305,89 |
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12/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde.
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305,89 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2024
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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305,89 |
TOTAL |
305,89 |
305,89 |
305,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.