Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4655 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEEBRI |
226,98 |
226,98 |
| 1.00 |
LUGANO
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
78,91 |
78,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
SEEBRI LUGANO
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
305,89 |
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| 12/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamento para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde.
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305,89 |
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| TOTAL |
305,89 |
305,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
305,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
