Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4671 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Spin SGB2E64 que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.084,13 |
3.084,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Spin SGB2E64 que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.084,13 |
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12/11/2024 |
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Spin SGB2E64 que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde.
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3.084,13 |
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06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2024
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 17196 |
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3.084,13 |
TOTAL |
3.084,13 |
3.084,13 |
3.084,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.