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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4679	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDAS EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES E EM MINISTÉRIOS - SAÍDA AS 08:00H DE 24/11/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 30/11/2024.	780,00	5.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDAS EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES E EM MINISTÉRIOS - SAÍDA AS 08:00H DE 24/11/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 30/11/2024.	5.070,00
12/11/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, CUMPRIR AGENDAS EM GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES E EM MINISTÉRIOS - SAÍDA AS 08:00H DE 24/11/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 30/11/2024.		5.070,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2024 LUCIO NELSON BRUINSMA - 405			5.070,00
TOTAL		5.070,00	5.070,00	5.070,00
SALDO A PAGAR				0,00