Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2024. |
5.617,79 |
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| 12/11/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2024. |
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5.617,79 |
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| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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6,51 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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16,24 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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119,68 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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305,81 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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542,47 |
| 12/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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741,85 |
| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 4680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.885,23 |
| TOTAL |
5.617,79 |
5.617,79 |
5.617,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
