Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATILA NICOLINI 81287933068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4689 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS ELETRICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
SERVIÇOS ELETRICOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
750,00 |
|
|
| 12/11/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
|
|
750,00 |
|
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
