Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4693 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Técnico Profissional Assessoria - Assessoria
Finalidade: Monitoramento e assessoria aos programas do governo federal |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
Serviço Técnico Profissional Assessoria - Assessoria
Finalidade: Monitoramento e assessoria aos programas do governo federal |
690,00 |
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| 18/11/2024 |
Finalidade: Monitoramento e assessoria aos programas do governo federal
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690,00 |
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| 09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2024
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - ME - 17880 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
