Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA ACRIL.18L SEMI BRLHO BRANO NEVE - SEMI BRLHO BRANO NEVE
550,00
550,00
1.00
THINNER 5L
70,00
70,00
1.00
MASSA CORRIDA 5,7KG
Finalidade: Aquisição de material para pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
TINTA ACRIL.18L SEMI BRLHO BRANO NEVE - SEMI BRLHO BRANO NEVE THINNER 5L MASSA CORRIDA 5,7KG
Finalidade: Aquisição de material para pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
655,00
18/11/2024
Finalidade: Aquisição de material para pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
655,00
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2024
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
655,00
TOTAL
655,00
655,00
655,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
