O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814

Dados do Empenho
Número do empenho: 4710 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.39 Contratação de mão de obra para pintura de todo prédio da Unidade Básica de Saúde, incluindo: Lavagem e pintura do telhado, Pintura e reparos da parte interna, pintura e reparos necessários da parte interna, com no mínimo 02 de mão. Finalidade: Prestação de serviço referente a pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* 22.900,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 Contratação de mão de obra para pintura de todo prédio da Unidade Básica de Saúde, incluindo: Lavagem e pintura do telhado, Pintura e reparos da parte interna, pintura e reparos necessários da parte interna, com no mínimo 02 de mão. Finalidade: Prestação de serviço referente a pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* 9.000,00
18/11/2024 Finalidade: Prestação de serviço referente a pintura da Unidade Básica de Saúde. * Incentivo Atenção Básica* 9.000,00
27/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2024 JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 - 19318 9.000,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.