Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S.CESAR BORGES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
474 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA MEDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PRA OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°51277007. |
3.112,70 |
3.112,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
AREIA MEDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PRA OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°51277007. |
3.112,70 |
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| 24/01/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PRA OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°51277007.
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3.112,70 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 474/2024
S.CESAR BORGES EIRELI - 18189 |
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3.112,70 |
| TOTAL |
3.112,70 |
3.112,70 |
3.112,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
