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Última atualização realizada em 28/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4848	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES MÊS 11/2024.	0,00	914,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES MÊS 11/2024.	914,65
20/11/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES MÊS 11/2024.		914,65
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			159,92
27/11/2024	Pagamento de Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			754,73
TOTAL		914,65	914,65	914,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2024	159,92		Lançada
TOTAL		159,92

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