Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ADESIVO
Finalidade: Aquisição de adesivos para embalar os presentes de Natal |
1,60 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
ADESIVO
Finalidade: Aquisição de adesivos para embalar os presentes de Natal |
800,00 |
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| 20/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de adesivos para embalar os presentes de Natal
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800,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2024
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
