Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4863 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Van Sprinter IZS6F28, que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.804,04 |
3.804,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Van Sprinter IZS6F28, que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde. |
3.804,04 |
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| 20/11/2024 |
Finalidade: Contratação de seguro para veículo Van Sprinter IZS6F28, que pertence a frota da Secretaria Municipal de Saúde.
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3.804,04 |
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| TOTAL |
3.804,04 |
3.804,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.804,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
