Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4887
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - MOTONIVELADORA XCMG ( GUIA DO XCMG DESLIZAMENTO DA LÂMINA GR180, REPARO CIL.DESLOC.LÂMINA XCMG/GR180BR, UNHA ESCARIFICADOR XCMG/GR180/MODERNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.972,80
1.972,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
PEÇAS DIVERSAS - MOTONIVELADORA XCMG ( GUIA DO XCMG DESLIZAMENTO DA LÂMINA GR180, REPARO CIL.DESLOC.LÂMINA XCMG/GR180BR, UNHA ESCARIFICADOR XCMG/GR180/MODERNA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.972,80
21/11/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.972,80
21/11/2024
estorno de liquidação
-1.972,80
TOTAL
1.972,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.972,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
