Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
| 12.00 |
OLEO MOTOR 5W30 |
60,00 |
720,00 |
| 1.00 |
AROELA VEDAÇÃO
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR 5W30 AROELA VEDAÇÃO
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28. |
785,00 |
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| 25/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28.
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|
785,00 |
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| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
785,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
