Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4906 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
24 - COLA BRANCA ESCOLAR 40GR |
0,73 |
18,25 |
| 5.00 |
44 - PEN DRIVE 16GB
Finalidade: Aquisição de material de expediente para Unidade Básica de Saúde. |
16,99 |
84,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
24 - COLA BRANCA ESCOLAR 40GR 44 - PEN DRIVE 16GB
Finalidade: Aquisição de material de expediente para Unidade Básica de Saúde. |
103,20 |
|
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| TOTAL |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
