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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4921	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lic.:8/2022Contrato: 22/2022 Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica	1.545,57	3.091,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Lic.:8/2022Contrato: 22/2022 Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica	3.091,14
25/11/2024	Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica		1.545,57
11/12/2024	Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica		1.545,57
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.545,57
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.545,57
12/12/2024	anular de pagamento			-1.545,57
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.545,57
13/12/2024	anular de pagamento			-1.545,57
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2024 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.545,57
TOTAL		3.091,14	3.091,14	3.091,14
SALDO A PAGAR				0,00