Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AEROMAR FOTOS AEREAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
QUADRO AEROFOTOGRAFICO COM FOTO LAMINADO E MOLDURA EM ALUMINIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO AEROFOTOGRAFICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
QUADRO AEROFOTOGRAFICO COM FOTO LAMINADO E MOLDURA EM ALUMINIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO AEROFOTOGRAFICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
5.500,00 |
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| 25/11/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADRO AEROFOTOGRAFICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA.
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5.500,00 |
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| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
