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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 495 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024. 0,00 398,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024. 398,70
24/01/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024. 398,70
15/02/2024 Pagamento de Empenho 495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 398,70
TOTAL 398,70 398,70 398,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.