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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4983	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	14.500,00	14.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	14.500,00
25/11/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		3.135,68
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2024 COPREL TELECOM LTDA - 17014			3.135,68
19/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-11.364,32
TOTAL		3.135,68	3.135,68	3.135,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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