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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000

Dados do Empenho

Número do empenho:	503	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO. Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO. Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	2.400,00
24/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		2.400,00
24/01/2024	estorno de liquidação		-2.000,00
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			400,00
26/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
28/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
20/03/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
29/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		820,00
29/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
29/04/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃP		-820,00
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		230,00
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			230,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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