Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. |
4.199,96 |
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| 02/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. |
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4.199,96 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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178,15 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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671,63 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.103,91 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.154,57 |
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5078/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.091,70 |
| TOTAL |
4.199,96 |
4.199,96 |
4.199,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
