Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRATO 04 TABACO - 04 TABACO
7,50
7,50
1.00
VASO
150,50
150,50
2.00
COMPOSTO ORGÂNICO 45LT
40,00
80,00
1.00
CABO P/VASSOURA EXTENSOR 2 METROS - EXTENSOR 2 METROS
48,50
48,50
1.00
FIBRA DE COCO
13,50
13,50
1.00
VASO
215,50
215,50
1.00
VASO
340,50
340,50
1.00
PRATO
9,50
9,50
1.00
PRATO
Finalidade: Aquisição de material para Secretaria Municipal de Saúde. *Emenda Parlamentar*
65,50
65,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PRATO 04 TABACO - 04 TABACO VASO COMPOSTO ORGÂNICO 45LT CABO P/VASSOURA EXTENSOR 2 METROS - EXTENSOR 2 METROS FIBRA DE COCO VASO VASO PRATO PRATO
Finalidade: Aquisição de material para Secretaria Municipal de Saúde. *Emenda Parlamentar*
931,00
02/12/2024
Finalidade: Aquisição de material para Secretaria Municipal de Saúde. *Emenda Parlamentar*
931,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5097/2024
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
931,00
TOTAL
931,00
931,00
931,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
