Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de conserto e substituição de peças do veículo Ambulância IYQ0702. * Incentivo Atenção Básica* |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de conserto e substituição de peças do veículo Ambulância IYQ0702. * Incentivo Atenção Básica* |
680,00 |
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| 02/12/2024 |
Finalidade: Prestação de serviço de conserto e substituição de peças do veículo Ambulância IYQ0702. * Incentivo Atenção Básica*
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680,00 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2024
DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
