Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELI K. RODRIGUES MOV LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE BALCÃO+AÉREO+CUBA PARA COZINHA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BALCÃO+AÉREO+CUBA PARA COZINHA. |
995,00 |
995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE BALCÃO+AÉREO+CUBA PARA COZINHA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BALCÃO+AÉREO+CUBA PARA COZINHA. |
995,00 |
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| 02/12/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BALCÃO+AÉREO+CUBA PARA COZINHA.
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995,00 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2024
DANIELI K. RODRIGUES MOV LTDA - 19925 |
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995,00 |
| TOTAL |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
