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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON VALDOIR SCHREINER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5114	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.	585,00
02/12/2024	Finalidade: Pagamento de diária para Porto Alegre, levar servidor municipal para participar de Formação Presencial do SIPIA-CT - SAÍDA AS 16H30 DE 10/12/2024 E RETORNO 21H00 DE 11/12/2024.		585,00
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2024 ELITON VALDOIR SCHREINER - 14429			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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