Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI. |
3.509,03 |
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| 02/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI. |
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3.509,03 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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6,47 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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12,80 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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111,62 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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305,84 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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311,91 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.199,69 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.560,70 |
| TOTAL |
3.509,03 |
3.509,03 |
3.509,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
