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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5116 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI. 3.509,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI. 3.509,03
02/12/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA GALLIARI. 3.509,03
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 6,47
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 12,80
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 111,62
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 305,84
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 311,91
02/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 1.199,69
10/12/2024 Pagamento de Empenho 5116/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.560,70
TOTAL 3.509,03 3.509,03 3.509,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/12/2024 6,47 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/12/2024 12,80 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/12/2024 111,62 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/12/2024 305,84 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/12/2024 311,91 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 02/12/2024 1.199,69 Lançada
TOTAL   1.948,33    

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