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Exercício: 2024
Nome do Credor: TOMAS DREBES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5126	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Erechim/RS. cfe req. anexo. Levar ambulância empresa TCA dia 09/12/2024, com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 14:00hs do mesmo dia.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Erechim/RS. cfe req. anexo. Levar ambulância empresa TCA dia 09/12/2024, com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 14:00hs do mesmo dia.	195,00
02/12/2024	Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Erechim/RS. cfe req. anexo. Levar ambulância empresa TCA dia 09/12/2024, com saída as 06:00hs e previsão de retorno as 14:00hs do mesmo dia.		195,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5126/2024 TOMAS DREBES - 1460			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00