Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lub. + Limp. + Lust. + Revisão + Conserto Carregadeira XCMG LW300KV
Finalidade: Mão de obra ref. a serviços realizados na carregadeira XCMG LW300KV da Sec. de Obras.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
Lub. + Limp. + Lust. + Revisão + Conserto Carregadeira XCMG LW300KV
Finalidade: Mão de obra ref. a serviços realizados na carregadeira XCMG LW300KV da Sec. de Obras.
980,00
02/12/2024
Finalidade: Mão de obra ref. a serviços realizados na carregadeira XCMG LW300KV da Sec. de Obras.
980,00
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2024
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA - 1421
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
