Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
2.916,24 |
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| 24/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
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2.916,24 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1,94 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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12,64 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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38,88 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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133,65 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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303,20 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.425,93 |
| TOTAL |
2.916,24 |
2.916,24 |
2.916,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
