| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.55 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 5,67 | 728,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 728,87 | ||
| 11/12/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 728,87 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 5181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 728,87 | ||
| TOTAL | 728,87 | 728,87 | 728,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
