Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
8.273,11 |
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| 24/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
|
8.273,11 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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6,21 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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18,39 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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122,83 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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834,78 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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991,22 |
| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.075,10 |
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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|
826,19 |
| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.398,39 |
| TOTAL |
8.273,11 |
8.273,11 |
8.273,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
