Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE RABILITAÇÃO EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5245 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNAÇÃO
Finalidade: Pagamento referente a mensalidade de internação de paciente do município, no período de novembro de 2024. |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
INTERNAÇÃO
Finalidade: Pagamento referente a mensalidade de internação de paciente do município, no período de novembro de 2024. |
1.980,00 |
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| 11/12/2024 |
Finalidade: Pagamento referente a mensalidade de internação de paciente do município, no período de novembro de 2024.
|
|
1.980,00 |
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| 19/12/2024 |
estorno de liquidação |
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-1.980,00 |
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| 19/12/2024 |
anular empenho |
-1.980,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
