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Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VENTILADOR 40CM	239,90	239,90
10.00	CORDÃO PARALELO BRANCO 2X2 5MM - PARALELO BRANCO 2X2 5MM	4,69	46,90
1.00	PLUGUE FEMEA 2P+T	12,89	12,89
2.00	CANALETA	8,89	17,78
1.00	FOGÃO A GÁS 4 B SEM TAMPA - 4 B SEM TAMPA	699,00	699,00
7.00	LAMPADA LED 30W - LED 30W Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.	14,99	104,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	VENTILADOR 40CM CORDÃO PARALELO BRANCO 2X2 5MM - PARALELO BRANCO 2X2 5MM PLUGUE FEMEA 2P+T CANALETA FOGÃO A GÁS 4 B SEM TAMPA - 4 B SEM TAMPA LAMPADA LED 30W - LED 30W Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.	1.121,40
11/12/2024	Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.		1.121,40
TOTAL		1.121,40	1.121,40	0,00
SALDO A PAGAR				1.121,40