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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 0,00 3.862,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 3.862,14
19/12/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024. 3.862,14
19/12/2024 Pagamento de Empenho 5279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.862,14
TOTAL 3.862,14 3.862,14 3.862,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.