Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024 |
3.811,80 |
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| 19/12/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2024. |
|
3.811,80 |
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| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial |
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6,83 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial |
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14,61 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial |
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101,64 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial |
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337,38 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil - Educação Especial |
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346,06 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.005,28 |
| TOTAL |
3.811,80 |
3.811,80 |
3.811,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
