Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
6.375,76 |
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| 24/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
|
6.375,76 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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4,25 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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27,63 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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85,01 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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850,27 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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1.195,62 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.212,98 |
| TOTAL |
6.375,76 |
6.375,76 |
6.375,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
