Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR LUIS EDUARDO MORAES. |
0,00 |
97,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR LUIS EDUARDO MORAES. |
97,26 |
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| 24/01/2024 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR LUIS EDUARDO S. DE MORAES. |
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97,26 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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7,29 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Empenho 533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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89,97 |
| TOTAL |
97,26 |
97,26 |
97,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/01/2024 |
7,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,29 |
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