Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5336 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAME REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
0,00 |
5.538,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAME REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
5.538,86 |
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| 19/12/2024 |
REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
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5.538,86 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.538,86 |
| TOTAL |
5.538,86 |
5.538,86 |
5.538,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
