Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
7.532,84 |
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| 19/12/2024 |
REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. |
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7.532,84 |
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| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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15,71 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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17,12 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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310,78 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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628,67 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.560,56 |
| TOTAL |
7.532,84 |
7.532,84 |
7.532,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
