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Última atualização realizada em 07/01/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. 0,00 5.237,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. 5.237,51
19/12/2024 REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024. 5.237,51
19/12/2024 Pagamento de Empenho 5357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.237,51
TOTAL 5.237,51 5.237,51 5.237,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.