3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024.
0,00
13.467,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024.
13.467,07
19/12/2024
REF. RESCISÕES DE CONTRATO/EXONERAÇÕES MÊS 12/2024.
13.467,07
19/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
38,41
19/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
370,28
19/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
1.255,17
19/12/2024
Pagamento de Empenho 5359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.803,21
TOTAL
13.467,07
13.467,07
13.467,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
19/12/2024
38,41
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
