Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE VEICULAR - VEICULAR |
70,00 |
140,00 |
| 3.00 |
CABO CARREGADOR TELEFONE
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
SUPORTE VEICULAR - VEICULAR CABO CARREGADOR TELEFONE
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. |
320,00 |
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| 19/12/2024 |
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
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320,00 |
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| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
