Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5522 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA NATAL ILUMINADO 2024 |
6.352,25 |
6.352,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA NATAL ILUMINADO 2024 |
6.352,25 |
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| 19/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA NATAL ILUMINADO 2024
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6.352,25 |
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| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2024
PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS - 2523 |
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6.352,25 |
| TOTAL |
6.352,25 |
6.352,25 |
6.352,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
