| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 REF AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02 E LINHA 10, CNF NF N38 | 6.477,13 | 6.477,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 REF AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02 E LINHA 10, CNF NF N38 | 6.477,13 | ||
| 19/12/2024 | REF AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02 E LINHA 10, CNF NF N38 | 6.477,13 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 | 2.675,73 | ||
| 30/12/2024 | anular de pagamento | -2.675,73 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -3.801,40 | ||
| 30/12/2024 | ANULAR EMPENHO | -3.801,40 | ||
| 02/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 | 2.675,73 | ||
| TOTAL | 2.675,73 | 2.675,73 | 2.675,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
