Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HIGOR DE GOES TATIM 05225773001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5530 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EVENTO MUSICAL EM FESTIVIDADES NATALINAS
Finalidade: PAGAMENTO REF. EVENTO MUSICAL EM FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 13. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
EVENTO MUSICAL EM FESTIVIDADES NATALINAS
Finalidade: PAGAMENTO REF. EVENTO MUSICAL EM FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 13. |
2.000,00 |
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| 20/12/2024 |
PAGAMENTO REF. EVENTO MUSICAL EM FESTIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 13.
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2.000,00 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2024
HIGOR DE GOES TATIM 05225773001 - 18847 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
