Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM - CRUZE |
60,00 |
180,00 |
| 5.00 |
LAVAGEM - FOCUS
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA. |
58,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
LAVAGEM - CRUZE LAVAGEM - FOCUS
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA. |
470,00 |
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| 01/02/2024 |
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA.
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470,00 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2024
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
