Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. |
2.063,12 |
2.063,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. |
2.063,12 |
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| 01/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023.
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2.063,12 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 585/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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2.063,12 |
| TOTAL |
2.063,12 |
2.063,12 |
2.063,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
