Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS REF A PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 COMAJA. |
2.919,99 |
2.919,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS REF A PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 COMAJA. |
2.919,99 |
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| 27/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS REF A PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 COMAJA.
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2.919,99 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2024
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - 19768 |
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2.919,99 |
| TOTAL |
2.919,99 |
2.919,99 |
2.919,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
