Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELCFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. |
66.472,07 |
66.472,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELCFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. |
66.472,07 |
|
|
| 01/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELCFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023.
|
|
66.472,07 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
|
66.472,07 |
| TOTAL |
66.472,07 |
66.472,07 |
66.472,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
